一、落實(shí)市六屆人大四次會(huì)議預(yù)算決議情況

（一）強(qiáng)化政策資金協(xié)同，賦能高質(zhì)量發(fā)展

爭取超長期特別國債資金12.16億元，重點(diǎn)支持“兩重”建設(shè)與“兩新”政策實(shí)施。同時(shí)，爭取項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)債券39.77億元、中央預(yù)算內(nèi)投資10.22億元。強(qiáng)化本級(jí)政策資金協(xié)同。市本級(jí)安排重點(diǎn)工作保障專項(xiàng)資金4億元，用于城東新區(qū)綜合服務(wù)費(fèi)支出及燃?xì)夤艿览匣赂脑斓软?xiàng)目實(shí)施。

（二）推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理，提升財(cái)政保障能力

收入端盤存量增財(cái)力。市本級(jí)收回上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.21億元，清理單位沉淀閑置資金1.45億元。市本級(jí)著力推進(jìn)閑置與低效資產(chǎn)的盤活利用，處置行政事業(yè)單位閑置和經(jīng)營性房產(chǎn)3.32萬平方米，處置收入1.65億元。支出端優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)。嚴(yán)控一般性支出，壓減非重點(diǎn)非剛性支出1.19億元。管理上抓關(guān)鍵提效能。聚焦民生、產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域選取16個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金23.56億元。

（三）筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范底線，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

兜牢基層“三?！钡拙€。全市按期足額償還到期政府債券本息97.43億元；有序推動(dòng)融資平臺(tái)市場化轉(zhuǎn)型，剝離政府融資功能，退出融資平臺(tái)名單。

（四）加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序

組織開展過緊日子專項(xiàng)檢查。開展會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查。

二、2025年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2025年預(yù)算收支情況

1.一般公共預(yù)算收支情況

全市一般公共預(yù)算收入151.37億元，為預(yù)算的99.3%，下降6.8%。加上稅收返還及轉(zhuǎn)移支付等382.55億元，收入總量為533.92億元。全市一般公共預(yù)算支出471.11億元，完成預(yù)算的103.3%，下降3.8%。加上一般債務(wù)還本支出等47.72億元，支出總量為518.83億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年15.09億元。

市級(jí)（包括市本級(jí)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入47.61億元，為預(yù)算的96.0%，下降15.7%。加上稅收返還及轉(zhuǎn)移支付等117.37億元，收入總量為164.98億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出129.26億元，完成預(yù)算的95.8%，下降6.9%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出等23.68億元，支出總量為152.94億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年12.04億元。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入18.17億元，為預(yù)算的103.8%，下降24.7%。加上稅收返還及轉(zhuǎn)移支付等109.13億元，收入總量為127.30億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出99.82億元，完成預(yù)算的97.5%，下降4.9%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出等15.99億元，支出總量為115.81億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年11.49億元。

市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2025年初調(diào)入一般公共預(yù)算后余額為3.4億元，當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.4億元，當(dāng)年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.67億元，2025年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額0.67億元。

2.政府性基金預(yù)算收支情況

全市政府性基金預(yù)算收入61.81億元，為預(yù)算的75.6%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等206.85億元，收入總量為268.66億元。全市政府性基金預(yù)算支出131.93億元，完成預(yù)算的91.4%。加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出等123.06億元，支出總量為254.99億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年13.67億元。

市級(jí)政府性基金預(yù)算收入13.17億元，為預(yù)算的93.9%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等52.01億元，收入總量為65.18億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出32.99億元，完成預(yù)算的101.9%。加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出等29.00億元，支出總量為61.99億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.19億元。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入12.93億元，為預(yù)算的92.1%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等34.14億元，收入總量為47.07億元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出23.45億元，完成預(yù)算的96.1%。加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出等21.26億元，支出總量為44.71億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.36億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.37億元，為預(yù)算的98.6%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.12億元，收入總量為3.49億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.15億元，完成預(yù)算的80.8%。加上調(diào)出資金等2.33億元，支出總量為3.48億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.01億元。

市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.97億元，為預(yù)算的102.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.11億元，收入總量為3.08億元。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.14億元，完成預(yù)算的87.3%。加上調(diào)出資金等1.94億元，支出總量為3.08億元。

市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.97億元，為預(yù)算的118.8%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.11億元，收入總量為3.08億元。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.14億元，為預(yù)算的110.1%。加上調(diào)出資金等1.94億元，支出總量為3.08億元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入267.41億元，為預(yù)算的109.6%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入184.04億元，收入總量為451.45億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出226.21億元，完成預(yù)算的102.9%。加上上解支出45.93億元，支出總量為272.14億元。收支相抵，年末滾存結(jié)余179.31億元。

市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入203.97億元，為預(yù)算的100.8%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入94.30億元，收入總量為298.27億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出200.02億元，完成預(yù)算的102.5%。加上上解支出45.93億元，支出總量為245.95億元。收支相抵，年末滾存結(jié)余52.32億元。

因園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金納入市本級(jí)統(tǒng)一核算，市本級(jí)預(yù)算同市級(jí)。

（二）地方政府債務(wù)情況

1.地方政府債務(wù)余額情況

全市地方政府債務(wù)余額1111.22億元，其中一般債務(wù)余額252.44億元、專項(xiàng)債務(wù)余額858.78億元，控制在省批準(zhǔn)的限額以內(nèi)。市級(jí)政府債務(wù)余額374.84億元，其中一般債務(wù)余額87.68億元、專項(xiàng)債務(wù)余額287.16億元，控制在省批準(zhǔn)的限額以內(nèi)。市本級(jí)政府債務(wù)余額271.16億元，其中一般債務(wù)余額73億元、專項(xiàng)債務(wù)余額198.16億元。

2.地方政府債券發(fā)行情況

全市發(fā)行地方政府債券197.96億元，其中，新增債券72.03億元、再融資債券125.93億元。市級(jí)發(fā)行地方政府債券45.41億元，其中新增債券11.27億元、再融資債券34.14億元。市本級(jí)發(fā)行地方政府債券26.69億元，其中新增債券7.37億元、再融資債券19.32億元。

3.地方政府債券還本付息情況

全市到期政府債券本息97.43億元（本金67.92億元、利息29.51億元），通過發(fā)行再融資一般債券18.86億元、再融資專項(xiàng)債券42.18億元和財(cái)政預(yù)算資金36.39億元償還。

市級(jí)到期政府債券本息36.91億元（本金26.14億元、利息10.77億元），通過發(fā)行再融資一般債券7.41億元、再融資專項(xiàng)債券16.03億元和財(cái)政預(yù)算資金13.47億元償還。

市本級(jí)到期政府債券本息21.96億元（本金13.95億元、利息8.01億元），通過發(fā)行再融資一般債券4.08億元、再融資專項(xiàng)債券8.47億元和財(cái)政預(yù)算資金9.41億元償還。

上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會(huì)有部分變化。

（三）2025年重點(diǎn)財(cái)政工作情況

1.厚植財(cái)源根基，全力組織收入。落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，全年支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展的主要政策減稅降費(fèi)及退稅超12.33億元。跟進(jìn)落實(shí)先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減、企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除、個(gè)人養(yǎng)老金稅收優(yōu)惠、小規(guī)模納稅人減免增值稅、個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除優(yōu)惠等稅費(fèi)減免政策，增強(qiáng)微觀主體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2.加強(qiáng)財(cái)金聯(lián)動(dòng)，放大政策效能。全市撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息0.17億元，帶動(dòng)銀行新增發(fā)放貸款3.55億元，支持3540個(gè)創(chuàng)業(yè)主體發(fā)展。全市新增融資擔(dān)保業(yè)務(wù)122.50億元，惠及經(jīng)營主體1.5萬余家。重點(diǎn)支持科技型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，年內(nèi)累計(jì)擔(dān)保金額16.81億元，較上年增長56.7%。2025年平均擔(dān)保費(fèi)率降至0.5%，較去年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)為企業(yè)節(jié)約融資成本3628.96萬元。全面落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策，全市授予中小企業(yè)合同金額達(dá)33.18億元，占全市政府采購總額的86.0%。

3.保障改善民生，增進(jìn)民生福祉。全市教育支出105.9億元，占一般公共預(yù)算支出的22.5%。突出就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，全市撥付1.12億元。加強(qiáng)社會(huì)保障能力，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金32.56億元，推動(dòng)居民醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加至每人每年700元。市財(cái)政下達(dá)育兒補(bǔ)貼補(bǔ)助資金3.95億元。撥付困難群眾救助等資金16.23億元，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人等保障標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，兜底做好分層分類救助幫扶。

4.強(qiáng)化支農(nóng)投入，夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)。全市一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出69.27億元，占一般公共預(yù)算支出的14.7%。全市撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金6.92億元。爭取省級(jí)以上農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金2.46億元，支持新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.8萬畝、改造提升6.8萬畝。爭取省級(jí)以上農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金1.85億元。全市投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金19.3億元，重點(diǎn)支持聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

三、2026年預(yù)算草案

（一）2026年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央及省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面加強(qiáng)財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，深化零基預(yù)算改革，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績效的資金安排機(jī)制，提升資金使用質(zhì)效，增強(qiáng)黨委、政府決策部署保障能力。深入推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌平衡能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

（二）2026年主要收支政策

市級(jí)預(yù)算編制主要把握了以下原則：一是拓展增量，盤活存量。二是厲行節(jié)約，保障重點(diǎn)。三是區(qū)分類別，精準(zhǔn)保障。

（三）2026年預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)、財(cái)稅政策變化等情況，預(yù)計(jì)2026年全市一般公共預(yù)算收入增長2%左右，在實(shí)際執(zhí)行中爭取更好結(jié)果。

1.一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

市級(jí)（包括市本級(jí)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入48.27億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等99.81億元，收入總量為148.08億元。支出相應(yīng)安排148.08億元。收支平衡。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入18.54億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等99.03億元，收入總量為117.57億元。支出相應(yīng)安排117.57億元。收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

市級(jí)政府性基金預(yù)算收入69.64億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等6.75億元，收入總量為76.39億元。支出相應(yīng)安排76.39億元。收支平衡。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入69.60億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等4.98億元，收入總量為74.58億元。支出相應(yīng)安排74.58億元。收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.79億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.09億元，收入總量為2.88億元。支出相應(yīng)安排2.88億元。收支平衡。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.57億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.09億元，收入總量為2.66億元。支出相應(yīng)安排2.66億元。收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入211.75億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入100.76億元，收入總量為312.51億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出205.2億元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年等107.31億元，支出總量為312.51億元。收支平衡。

因園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金納入市本級(jí)統(tǒng)一核算，市本級(jí)預(yù)算同市級(jí)。

四、2026年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）構(gòu)建集聚多元的收入支撐體系。強(qiáng)化政府收入統(tǒng)籌，將依托行政權(quán)力、政府信用、國有資源資產(chǎn)獲取的收入全部納入預(yù)算。強(qiáng)化部門收入統(tǒng)籌，將財(cái)政撥款、事業(yè)收入等依法依規(guī)取得的各類收入全部納入部門預(yù)算管理，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。拓寬收入統(tǒng)籌渠道，擴(kuò)大國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)施范圍，提升國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模與質(zhì)量。

（二）持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。結(jié)合本級(jí)財(cái)力狀況、政府支出責(zé)任、財(cái)政事權(quán)劃分及資金績效評(píng)估結(jié)果等，加強(qiáng)各類政策、項(xiàng)目和資金的統(tǒng)籌整合，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。把牢預(yù)算關(guān)口，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，持續(xù)壓減非重點(diǎn)非剛性支出。

（三）切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)分級(jí)保障責(zé)任，督促縣區(qū)優(yōu)先使用穩(wěn)定可靠的經(jīng)常性財(cái)力安排“三保”支出。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，嚴(yán)格落實(shí)舉債終身問責(zé)制和債務(wù)問題倒查機(jī)制，遏制新增隱性債務(wù)。

（四）扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理。深入推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理試點(diǎn)，有序推進(jìn)“落實(shí)習(xí)慣過緊日子要求”和“深化零基預(yù)算改革”兩項(xiàng)改革任務(wù)，因地制宜探索宿州財(cái)政科學(xué)管理的新路子。