為規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程、提升資金使用效益，筑牢財(cái)經(jīng)紀(jì)律“防火墻”，廣德市交通運(yùn)輸局以精準(zhǔn)施策、協(xié)同聯(lián)動(dòng)、閉環(huán)整改為核心抓手推進(jìn)2025年內(nèi)部審計(jì)工作，以高質(zhì)量?jī)?nèi)審為交通事業(yè)治理效能提升賦予新動(dòng)能。

靶向精準(zhǔn)發(fā)力，筑牢審計(jì)防線。立足行業(yè)實(shí)際，科學(xué)制定2025年內(nèi)審工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、細(xì)化審計(jì)清單，確保審計(jì)工作靶向不偏、落地有聲。聚焦政策落實(shí)成效、“三公”經(jīng)費(fèi)使用、差旅費(fèi)報(bào)銷及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等關(guān)鍵領(lǐng)域，深挖財(cái)務(wù)管理潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)運(yùn)行開(kāi)展細(xì)致核查，全覆蓋核驗(yàn)2個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目資金使用的真實(shí)性、合規(guī)性，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督無(wú)死角、風(fēng)險(xiǎn)防控?zé)o盲區(qū)。

協(xié)同聯(lián)動(dòng)執(zhí)紀(jì)，凝聚監(jiān)督合力。由財(cái)審科牽頭開(kāi)展財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)，組織人事科同步跟蹤決策部署執(zhí)行效能，規(guī)建科聚焦工程項(xiàng)目實(shí)施全流程開(kāi)展專業(yè)合規(guī)審查，構(gòu)建多科室協(xié)同、全鏈條把控的內(nèi)部監(jiān)督格局。今年來(lái)，開(kāi)展科室聯(lián)合內(nèi)審5次。引入第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展2023-2024年度審計(jì)2次，借助外部專業(yè)力量強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果的客觀性與權(quán)威性，形成內(nèi)部監(jiān)督、外部制衡的雙重防線。

閉環(huán)整改提質(zhì)，激活治理引擎。堅(jiān)持“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改落實(shí)、制度完善”的閉環(huán)管理機(jī)制，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐一梳理建檔，明確整改責(zé)任主體、細(xì)化整改措施、劃定完成時(shí)限，實(shí)行銷號(hào)管理，確保問(wèn)題整改不走過(guò)場(chǎng)、見(jiàn)底見(jiàn)效。2025年內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15處，已全部整改完成。針對(duì)內(nèi)審暴露的原始憑證不全、手續(xù)不完備等共性問(wèn)題，舉一反三完善財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，健全長(zhǎng)效防控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“以審促改、以改促優(yōu)、以優(yōu)促治”的良性循環(huán)，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化水平持續(xù)提升。